Faktúry
| Číslo | Predmet | Zmluvná strana | Cena celkom (s DPH) |
| 1051944821 | El energia VO - nedoplatok 2019 |
Dod.: Magna Energie a.s. |
205.71 € |
| 15978/19 | Vývoz TKO 12/19 |
Dod.: Fúra s.r.o. |
621.81 € |
| 1330304501 | Mobil OCU |
Dod.: O2 Slovakia s.r.o. |
14.00 € |
| 5100039511 | Hovory MŠ |
Dod.: Telekom a.s. |
20.58 € |
| 11900120 | Odchyt psov |
Dod.: Premium BVK s.r.o. |
35.00 € |
| 1017104201 | Hovory OCU |
Dod.: Telekom a.s. |
1.90 € |
| 5100043275 | Hovory OCU |
Dod.: Telekom a.s. |
34.92 € |
| 2020/06 | Školenie RVC Michalovce |
Dod.: RVC Michalovce |
20.00 € |
| 2190069921 | Plyn MŠ - preplatok |
Dod.: Energie 2, a.s. |
35.97 € |
| 2190069922 | Plyn KD - nedoplatok |
Dod.: Energie 2, a.s. |
446.93 € |
| 1012004797 | Elektrická energia Oc.klub, HZ, DS, OCU, |
Dod.: Magna Energie a.s. |
334.77 € |
| 1012004796 | Elektrická energia KD a VO |
Dod.: Magna Energie a.s. |
160.83 € |
| 20200002 | Cteringové služby |
Dod.: Tibor Mandel, Bubo reštaurácia |
168.00 € |
| 8190047084 | Plyn KD |
Dod.: Energie 2, a.s. |
145.00 € |
| 8190047083 | Plyn MŠ |
Dod.: Energie 2, a.s. |
259.00 € |
| 1/2020 | Členské RVC Michalovce |
Dod.: RVC Michalovce |
33.10 € |
| 2019230 | Oprava VO a montáž vianočnej výzdoby |
Dod.: Edison SK s.r.o. |
1106.40 € |
| 2500026159 | Vodné HZ |
Dod.: VVS a.s. |
1.61 € |
| 20190101 | Obedy OCU 12/19 |
Dod.: Tibor Mandel, Bubo reštaurácia |
152.00 € |
| 190100001 | Práce bagrom |
Dod.: Miroslav Jaššo |
400.00 € |
| 1543019 | Vývoz biologický odpad ŠJ 11/19 |
Dod.: Fúra s.r.o. |
24.00 € |
| 191059 | GDPR 12/19 |
Dod.: GDPR Slovakia s.r.o. |
25.00 € |
| 2019176 | Predpis FP stoly KD |
Dod.: MIL Systém, s.r.o. |
626.40 € |
| 15232/19 | Vývoz VKK cintorín |
Dod.: Fúra s.r.o. |
232.84 € |
| 1320278538 | Mobil OCU |
Dod.: O2 Slovakia s.r.o. |
14.00 € |
| 51/2019 | Predpis FP za projektové dokumentácie |
Dod.: Ing. arch. Marcel Tomko |
916.00 € |
| 22008600 | Predpis FP za hračky MŠ |
Dod.: NOMIland s.r.o |
1398.40 € |
| 2019/716 | Vývoz žúmp MŠ |
Dod.: Ladislav Jakub - CSACSA |
76.20 € |
| 301/19 | Poistné 2020 |
Dod.: Komunálna poisťovňa a.s. |
881.05 € |
| 1051939853 | Nedoplatok VO a KD |
Dod.: Magna Energie a.s. |
104.93 € |
| 06122019-02 | Predpis FP za toner OCU |
Dod.: Tellus- Peter Lukáč |
135.98 € |
| 5100039511 | Hovory MŠ |
Dod.: Telekom a.s. |
20.83 € |
| 5100043275 | Hovory OCU |
Dod.: Telekom a.s. |
38.06 € |
| 1017104201 | Hovory OCU - preplatok |
Dod.: Telekom a.s. |
1.90 € |
| 258/19 | Výkon BOZP |
Dod.: Ing. Marián Chvostaľ |
20.00 € |
| 20191097 | Stolové kalendáre |
Dod.: LIM PO s.r.o. |
78.70 € |
| 20190998 | Predpis za reklamné predmety + KD a HZ - písmená |
Dod.: LIM PO s.r.o. |
1048.70 € |
| 14480/19 | Vývoz TKO 11/19 |
Dod.: Fúra s.r.o. |
419.58 € |
| 5/2020 | Členské DPO SR 2020 |
Dod.: DPO SR |
92.00 € |
| 774011 | Obecné noviny predplatné 2020 |
Dod.: INPROST s.r.o. |
93.60 € |
| FV190974 | GDPR 11/19 |
Dod.: GDPR Slovakia s.r.o. |
25.00 € |
| 1011967272 | El.energia - HZ, OCU, DS, OcKlub |
Dod.: Magna Energie a.s. |
287.24 € |
| 1011967271 | El.energia - VO a KD |
Dod.: Magna Energie a.s. |
132.63 € |
| 240/2019 | BOZP 11/19 |
Dod.: Ing. Marián Chvostaľ |
90.00 € |
| 8180058779 | Plyn KD |
Dod.: Energie 2, a.s. |
87.00 € |
| 8180058778 | Plyn MŠ |
Dod.: Energie 2, a.s. |
208.00 € |
| 20190089 | Obedy OCU 11/19 |
Dod.: Tibor Mandel, Bubo reštaurácia |
262.60 € |
| 15791 | Predpis FP za vianočné reťaze |
Dod.: Edison SK s.r.o. |
112.00 € |
| 281/19 | Doplatok MDŽ 2019 |
Dod.: Mikroregión POONDAVIE |
80.00 € |
| 1930825 | Nákup fólia na dvere OCU |
Dod.: Multiexpo Sk s.r.o. |
61.20 € |
| 91-19-001769 | ASC Agenda MŠ 2020 |
Dod.: ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
99.00 € |
| 2019186 | Orez konárov a oprava VO |
Dod.: Edison SK s.r.o. |
440.40 € |
| 14115/19 | Biologický odpad 10/19 |
Dod.: Fúra s.r.o. |
12.00 € |
| 18/2019 | Overenie účtovnej závierky - audit |
Dod.: Ing. Marta Podolcová |
650.00 € |
| 1390279974 | Mobil OCU |
Dod.: O2 Slovakia s.r.o. |
14.00 € |
| 20192120 | Tepelné konvektory |
Dod.: Domintex |
412.00 € |
| 2019/647 | Vývoz žúmp MŠ |
Dod.: Ladislav Jakub - CSACSA |
76.20 € |
| 13849/19 | Vývoz VKK cintorín |
Dod.: Fúra s.r.o. |
431.44 € |
| 1051936272 | El.energia - VO a KD - nedoplatok |
Dod.: Magna Energie a.s. |
86.38 € |
| 13084/19 | TKO 10/19 |
Dod.: Fúra s.r.o. |
419.30 € |
| 269/19 | Členské 2020 |
Dod.: Združenie miest a obcí Slovenska |
113.37 € |
| 5100039511 | Hovory MŠ |
Dod.: Telekom a.s. |
20.58 € |
| 2410028666 | Vodné HZ |
Dod.: VVS a.s. |
1.61 € |
| 2410028667 | Vodné KD |
Dod.: VVS a.s. |
4.81 € |
| 2410028668 | Vodné MŠ |
Dod.: VVS a.s. |
35.28 € |
| 1017104201 | Hovory OCU - preplatok |
Dod.: Telekom a.s. |
2.75 € |
| 5100043275 | Hovory OCU |
Dod.: Telekom a.s. |
23.35 € |
| 1011960561 | El.energia - HZ, OCU, DS, OcKlub |
Dod.: Magna Energie a.s. |
287.24 € |
| 1011960560 | El.energia - VO a KD |
Dod.: Magna Energie a.s. |
132.63 € |
| 8180058778 | Plyn MŠ |
Dod.: Energie 2, a.s. |
208.00 € |
| 8180058779 | Plyn KD |
Dod.: Energie 2, a.s. |
87.00 € |
| 20190077 | Obedy OCU 10/19 |
Dod.: Tibor Mandel, Bubo reštaurácia |
309.92 € |
| 21102019-02 | Nákup toner MŠ |
Dod.: Tellus- Peter Lukáč |
78.00 € |
| FV190879 | GDPR 10/19 |
Dod.: GDPR Slovakia s.r.o. |
25.00 € |
| 223/2019 | BOZP 10/19 |
Dod.: Ing. Marián Chvostaľ |
55.00 € |
| 254/19 | Školenie RVC |
Dod.: RVC Michalovce |
20.00 € |
| 2019010 | Práce bagrom |
Dod.: Matej Paľo |
585.00 € |
| 10190005 | Rekonštrukcia HZ |
Dod.: Staking s.r.o. |
5335.15 € |
| 251/19 | Nákup perá s logom obce |
Dod.: National PEN |
70.75 € |
| 20190072 | Večera - Úcta k starším |
Dod.: Tibor Mandel, Bubo reštaurácia |
399.60 € |
| 52001574 | Pracovné zošity MŠ |
Dod.: NOMIland s.r.o |
25.66 € |
| 2019172 | Edison montaž a oprava VO |
Dod.: Edison SK s.r.o. |
72.00 € |
| 2019/610 | Vývoz odpadových vôd MŠ a KD |
Dod.: Ladislav Jakub - CSACSA |
152.40 € |
| 10/2019 | Vystúpenie pri príležitosti Úcty k starším |
Dod.: FSK Šíravčan |
300.00 € |
| 12565/19 | Biologický odpad ŠJ 9/19 |
Dod.: Fúra s.r.o. |
12.00 € |
| 1590258881 | Mobil OCU |
Dod.: O2 Slovakia s.r.o. |
14.00 € |
| 12400/19 | Vývoz stavebný odpad |
Dod.: Fúra s.r.o. |
241.47 € |
| 5100039511 | Hovory MŠ |
Dod.: Telekom a.s. |
20.58 € |
| 1051931417 | El.energia - VO a KD - nedoplatok |
Odb.: Obec Falkušovce Dod.: Magna Energie a.s. |
52.41 € |
| 11630/19 | Vývoz TKO 9/19 |
Dod.: Fúra s.r.o. |
420.84 € |
| 5100043275 | Hovory OCU |
Dod.: Telekom a.s. |
22.99 € |
| 1017104201 | Hovory OCU |
Dod.: Telekom a.s. |
1.90 € |
| 89964251 | Zákony 2020 |
Dod.: Poradca s.r.o. |
58.80 € |
| FV1900769 | GDPR 9/19 |
Dod.: GDPR Slovakia s.r.o. |
25.00 € |
| 1011955124 | El.energia - HZ, OCU, DS, OcKlub |
Dod.: Magna Energie a.s. |
287.24 € |
| 1011955123 | El.energia - VO a KD |
Dod.: Magna Energie a.s. |
132.63 € |
| 230/2019 | Dekontaminácia Chladiaceho zariadenie v DS |
Dod.: Petina Ingrid Lineková |
70.00 € |
| 20190069 | Obedy OCU 9/19 |
Dod.: Tibor Mandel, Bubo reštaurácia |
231.54 € |
| 8180058779 | Plyn KD |
Dod.: Energie 2, a.s. |
87.00 € |
| 8180058778 | Plyn MŠ |
Dod.: Energie 2, a.s. |
208.00 € |
| 194/2019 | BOZP 9/19 |
Dod.: Ing. Marián Chvostaľ |
55.00 € |
| 2125664474 | Vodné HZ |
Dod.: VVS a.s. |
4.81 € |
| 2125664473 | Vodné KD |
Dod.: VVS a.s. |
3.20 € |
| 2125663735 | Vodné MŠ |
Dod.: VVS a.s. |
28.86 € |
| 2019156 | Oprava VO |
Dod.: Edison SK s.r.o. |
363.60 € |
| FV190083 | Nákup farby Has.zbrojnica |
Dod.: Slavomír Kovaľ - Farebný servis |
232.52 € |
| 223/19 | Členské rok 2019 |
Dod.: Mikroregión POONDAVIE |
100.00 € |
| 28082019-01 | Toner OCU |
Dod.: Tellus- Peter Lukáč |
45.60 € |
| 20190999 | Oprava kosačky- náhradné diely |
Dod.: Ing.Štefan Šesták |
196.51 € |
| 1530256579 | Mobil OCU |
Dod.: O2 Slovakia s.r.o. |
14.00 € |
| 1051928422 | El.energia - VO a KD |
Dod.: Magna Energie a.s. |
21.38 € |
| 5100039511 | Hovory MŠ |
Dod.: Telekom a.s. |
20.58 € |
| 1017104201 | Hovory OCU *103 |
Dod.: Telekom a.s. |
2.21 € |
| 5100043275 | Hovory OCU |
Dod.: Telekom a.s. |
22.99 € |
| 10327/19 | Vývoz TKO 8/19 |
Dod.: Fúra s.r.o. |
419.30 € |
| 19VF0493 | Doprava Maďarsko 30.07.2019 |
Dod.: DZS-M.K. Trans s.r.o. |
210.00 € |
| 20190065 | Kotlíkový guláš- futbalový turnaj 07.09.2019 |
Dod.: Tibor Mandel, Bubo reštaurácia |
288.01 € |
| 212/19 | Prenájom atrakcií ,,Zamykanie prázdnin" |
Dod.: STIM ROBERT |
850.00 € |
| 180/2019 | BOZP 8/19 |
Dod.: Ing. Marián Chvostaľ |
55.00 € |
| 8180058778 | Plyn MŠ |
Dod.: Energie 2, a.s. |
208.00 € |
| 8180058779 | Plyn KD |
Dod.: Energie 2, a.s. |
87.00 € |
| FV190684 | GDPR 8/19 |
Dod.: GDPR Slovakia s.r.o. |
25.00 € |
| 1011949990 | El.energia - VO a KD |
Dod.: Magna Energie a.s. |
132.63 € |
| 1011949991 | El.energia - HZ, OCU, DS, OcKlub |
Dod.: Magna Energie a.s. |
287.24 € |
| 2125550581 | Vodné MŠ |
Dod.: VVS a.s. |
20.84 € |
| 20190061 | Obedy OCU 8/19 |
Dod.: Tibor Mandel, Bubo reštaurácia |
244.87 € |
| 19636 | Nákup kancelárske potreby OCU |
Dod.: Sponka s.r.o. |
64.00 € |
| 20190736 | Taška s potlačou obce |
Dod.: LIM PO s.r.o. |
106.00 € |
| 2019007 | Práce bagrom |
Dod.: Matej Paľo |
270.00 € |
| 2019112 | Nákup Hasiči |
Dod.: Jozef Cihý |
634.00 € |
| 10190004 | Rekonštrukcia HZ |
Dod.: Staking s.r.o. |
10800.00 € |
| 120190287 | Opasky pre hasičov |
Dod.: DH Fire a safety s.r.o. |
43.50 € |
| 20191000 | Váhy a teplomery ŠJ |
Dod.: Peter Knapec |
192.96 € |
| 52/19 | Školenie RVC Michalovce |
Dod.: RVC Michalovce |
215.00 € |
| 8180058778 | Plyn MŠ |
Dod.: Energie 2, a.s. |
208.00 € |
| 8180058779 | Plyn KD |
Dod.: Energie 2, a.s. |
87.00 € |
| 1192207604 | Kancelárske MŠ |
Dod.: ŠEVT a.s. |
10.28 € |
| 1530229344 | Mobil OCU |
Dod.: O2 Slovakia s.r.o. |
14.00 € |
| 1051925293 | Preplatok el.energia VO a KD |
Dod.: Magna Energie a.s. |
-24.20 € |
| 19233 | Nákup struna kosačka |
Dod.: Viktoria - Hámor s.r.o. |
192.00 € |
| 8238686741 | Hovory OCU |
Dod.: Telekom a.s. |
24.40 € |
| 8238686717 | Preplatok hovory OCU |
Dod.: Telekom a.s. |
-22.76 € |
| 5100039511 | Hovory MŠ |
Dod.: Telekom a.s. |
20.58 € |
| 8977/19 | Vývoz TKO 7/19 |
Dod.: Fúra s.r.o. |
615.51 € |
| 2019076 | Stoličky OC. klub |
Dod.: MIL Systém, s.r.o. |
1050.00 € |
| 2019128 | Oprava VO |
Dod.: Edison SK s.r.o. |
306.00 € |
| 1011944579 | El.energia - VO a KD |
Dod.: Magna Energie a.s. |
132.63 € |
| 1011944580 | El.energia - HZ, OCU, DS, OcKlub |
Dod.: Magna Energie a.s. |
287.24 € |
| FV190657 | GDPR 7/19 |
Dod.: GDPR Slovakia s.r.o. |
25.00 € |
| 1019003 | Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice |
Dod.: Staking s.r.o. |
10938.89 € |
| 3291390897 | Doxx stravné lístky |
Dod.: DOXX - stravné lístky, spol.s.r.o. |
241.67 € |
| 20190054 | Obedy 7/19 |
Dod.: Tibor Mandel, Bubo reštaurácia |
161.69 € |
| FV2019044 | Bezpečnostná obuv- Hasiči |
Dod.: LIFETIME SLOVAKIA s.r.o. |
526.22 € |
| 157/2019 | BOZP 7/19 |
Dod.: Ing. Marián Chvostaľ |
55.00 € |
| 2125429811 | Vodné MŠ |
Dod.: VVS a.s. |
19.24 € |
| 2019/21 | Školenie RVC Michalovce |
Dod.: RVC Michalovce |
150.00 € |
| 90437962 | Vodovodná prípojka HZ |
Dod.: VVS a.s. |
188.40 € |
| FV/1920495 | Nákup sanačná omietka MŠ, Stierka |
Dod.: Tripark s.r.o. |
129.14 € |
| 8596/19 | Vývoz biologický odpad ŠJ 6/19 |
Dod.: Fúra s.r.o. |
24.00 € |
| 2019050 | Preprava osôb autobusom - Výlet MŠ |
Dod.: Krusa Trading, spol.s.r.o. |
558.00 € |
| 10190002 | Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice |
Dod.: Staking s.r.o. |
5572.80 € |
| 2019/463 | Vývoz žúmp MŠ |
Dod.: Ladislav Jakub - CSACSA |
76.20 € |
| 11900053 | Odchyt psov |
Dod.: Premium BVK s.r.o. |
80.00 € |
| 1470179827 | Mobil OCU |
Dod.: O2 Slovakia s.r.o. |
14.00 € |
| 1051920821 | Preplatok el.energia |
Dod.: Magna Energie a.s. |
-20.20 € |
| 7716/19 | Vývoz TKO 6/19 |
Dod.: Fúra s.r.o. |
410.34 € |
| 1017104201 | Hovory OCU |
Dod.: Telekom a.s. |
14.56 € |
| 5100043275 | Hovory OCU |
Dod.: Telekom a.s. |
22.99 € |
| 5100039511 | Hovory MŠ |
Dod.: Telekom a.s. |
20.58 € |
| FV190465 | GDPR 6/19 |
Dod.: GDPR Slovakia s.r.o. |
25.00 € |
| 20190705 | Právna pomoc II.polrok 2019 |
Dod.: JUDr. Jozef Sotolář |
1182.19 € |
| 10190001 | Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice |
Dod.: Staking s.r.o. |
3196.80 € |
| 1011940126 | El.energia - HZ, OCU, DS, OcKlub |
Dod.: Magna Energie a.s. |
287.24 € |
| 1011940125 | El.energia - VO a KD |
Dod.: Magna Energie a.s. |
132.63 € |
| 20190047 | Obedy OCU 6/19 |
Dod.: Tibor Mandel, Bubo reštaurácia |
170.16 € |
| 132/2019 | BOZP 6/19 |
Dod.: Ing. Marián Chvostaľ |
55.00 € |
| 8180058779 | Plyn KD |
Dod.: Energie 2, a.s. |
87.00 € |
| 8180058778 | Plyn MŠ |
Dod.: Energie 2, a.s. |
208.00 € |
| 2125316912 | Vodné KD |
Dod.: VVS a.s. |
6.41 € |
| 2125316913 | Vodné MŠ |
Dod.: VVS a.s. |
35.28 € |
| 19062019- 04 | Toner OCU |
Dod.: Tellus- Peter Lukáč |
25.60 € |
| 6973/19 | Vývoz biologický odpad ŠJ 5/19 |
Dod.: Fúra s.r.o. |
36.00 € |
| 1020190032 | Postrek proti komárom |
Dod.: Veterinárius s.r.o. |
600.00 € |
| 20190441 | Školné - príprava členov HJ |
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR |
250.00 € |
| 18/2019 | Plastové okno Oc. klub |
Dod.: Ján Bančanský |
280.00 € |
| 2019/02 | Rekonštrukčné práce Oc.klub |
Dod.: Juraj Bodnár |
1015.00 € |
| 2019/301 | Vývoz žúmp KD a MŠ |
Dod.: Ladislav Jakub - CSACSA |
152.40 € |
| 1310146344 | Mobil OCU |
Dod.: O2 Slovakia s.r.o. |
14.00 € |
| 1051917259 | El.energia - VO a KD - nedoplatok |
Dod.: Magna Energie a.s. |
31.60 € |
| 6043/19 | Vývoz TKo 5/19 |
Dod.: Fúra s.r.o. |
414.96 € |
| 1192203893 | Tlačivá - osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania MŠ |
Dod.: ŠEVT a.s. |
7.30 € |
| 5100039511 | Hovory MŠ |
Dod.: Telekom a.s. |
20.58 € |
| 04062019-02 | Toner MŠ |
Dod.: Tellus- Peter Lukáč |
19.50 € |
| 1011934119 | El.energia - VO a KD |
Dod.: Magna Energie a.s. |
132.63 € |
| 1011934120 | El.energia - HZ, OCU, DS, OcKlub |
Dod.: Magna Energie a.s. |
287.24 € |
| 190007 | Prenájom atrakcii MDD |
Dod.: Maija Leškaničová |
180.00 € |
| 5100043275 | Hovory OCU |
Dod.: Telekom a.s. |
22.99 € |
| 1017104201 | Hovory OCU |
Dod.: Telekom a.s. |
14.42 € |
| 71336710 | ročná odmena za sprístupnenie balíčka MŠ |
Dod.: KOMENSKY, s.r.o. |
9.00 € |
| FV190388 | GDPR 5/19 |
Dod.: GDPR Slovakia s.r.o. |
25.00 € |
| 105/2019 | BOZP 5/19 |
Dod.: Ing. Marián Chvostaľ |
55.00 € |
| 20190040 | Obedy OCU 5/19 |
Dod.: Tibor Mandel, Bubo reštaurácia |
250.32 € |
| 2019/01264-1 | Pokuta |
Dod.: Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
300.00 € |
| 8180058778 | Plyn MŠ |
Dod.: Energie 2, a.s. |
208.00 € |
| 8180058779 | Plyn KD |
Dod.: Energie 2, a.s. |
87.00 € |
| 2125200145 | Vodné MŠ |
Dod.: VVS a.s. |
40.09 € |
| 2019083 | Oprava VO |
Dod.: Edison SK s.r.o. |
210.00 € |
| 5614/19 | Vývoz biologický odpad ŠJ 4/19 |
Dod.: Fúra s.r.o. |
24.00 € |
| 4845/19 | Vývoz TKO 4/19 |
Dod.: Fúra s.r.o. |
420.28 € |
| 14/2019 | Žaluzie, sieťky, plastové okná - Ocklub |
Dod.: Ján Bančanský |
683.00 € |
| 1051913186 | El.energia - VO a KD - nedoplatok |
Dod.: Magna Energie a.s. |
26.31 € |
| 4464/19 | Vývoz VKK cintorín |
Dod.: Fúra s.r.o. |
392.30 € |
| 2019/253 | Vývoz žúmp MŠ |
Dod.: Ladislav Jakub - CSACSA |
76.20 € |
| 1500149716 | Mobil OCU |
Dod.: O2 Slovakia s.r.o. |
29.92 € |
| 07052019-05 | Toner |
Dod.: Tellus- Peter Lukáč |
19.50 € |
| 1/2019 | Vystúpenie tanečného súboru |
Dod.: Združenie rodičov ZUŠ Michalovce |
200.00 € |
| 5100039511 | Hovory MŠ |
Dod.: Telekom a.s. |
20.84 € |
| 1017104201 | Hovory OCU |
Dod.: Telekom a.s. |
3.98 € |
| 5100043275 | Hovory OCU |
Dod.: Telekom a.s. |
23.62 € |
| FV190292 | GDPR 4/19 |
Dod.: GDPR Slovakia s.r.o. |
25.00 € |
| 1011929826 | El.energia - HZ, OCU, DS, OcKlub |
Dod.: Magna Energie a.s. |
287.24 € |
| 1011929825 | El.energia - VO a KD |
Dod.: Magna Energie a.s. |
132.63 € |
| 2019004 | Práce bagrom |
Dod.: Matej Paľo |
495.00 € |
| 1905000552 | Sftware ŠJ |
Dod.: Soft - GL s.r.o. |
114.00 € |
| FV/1920228 | Materiál Oc. klub |
Dod.: Tripark s.r.o. |
219.10 € |
| 8180058778 | Plyn MŠ |
Dod.: Energie 2, a.s. |
208.00 € |
| 8180058779 | Plyn KD |
Dod.: Energie 2, a.s. |
87.00 € |
| 2019079 | Orez konárov a oprava VO |
Dod.: Edison SK s.r.o. |
321.60 € |
| 20190029 | Obedy OCU 4/19 |
Dod.: Tibor Mandel, Bubo reštaurácia |
265.20 € |
| 081/2019 | BOZP 4/19 |
Dod.: Ing. Marián Chvostaľ |
55.00 € |
| 2125083836 | Vodné MŠ |
Dod.: VVS a.s. |
32.06 € |
| 4233/19 | Vývoz biologický odpad ŠJ 3/19 |
Dod.: Fúra s.r.o. |
12.00 € |
| FV190 | Údržba traktorovej kosačky |
Dod.: VP Technika s.r.o. |
258.00 € |
| 11900020 | Odchyt psov |
Dod.: Premium BVK s.r.o. |
45.00 € |
| 1530129775 | Mobil OCU |
Dod.: O2 Slovakia s.r.o. |
14.00 € |
| 1051908714 | El.energia - VO a KD - nedoplatok |
Dod.: Magna Energie a.s. |
74.69 € |
| 5100039511 | Hovory MŠ |
Dod.: Telekom a.s. |
20.58 € |
| 2019/178 | Vývoz žúmp KD a MŠ |
Dod.: Ladislav Jakub - CSACSA |
152.40 € |
| 00052019 | Stavebné práce- zhútnenie a vyrovnanie podlažia kamenivom - chodníky |
Dod.: NAJ-STAV s.r.o. |
2483.00 € |
| 190450 | Zriadenie webovej aplikácie |
Dod.: WEBEX.digital s.r.o. |
660.00 € |
| 5100043275 | Hovory OCU |
Dod.: Telekom a.s. |
23.27 € |
| 1017104201 | Hovory OCU |
Dod.: Telekom a.s. |
0.40 € |
| 3259/19 | Vývoz TKO 3/19 |
Dod.: Fúra s.r.o. |
422.10 € |
| 1011924140 | El.energia - HZ, OCU, DS, OcKlub |
Dod.: Magna Energie a.s. |
287.24 € |
| 1011924139 | El.energia - VO a KD |
Dod.: Magna Energie a.s. |
132.63 € |
| FV190173 | GDPR 3/19 |
Dod.: GDPR Slovakia s.r.o. |
25.00 € |
| 8180058779 | Plyn KD |
Dod.: Energie 2, a.s. |
87.00 € |
| 8180058778 | Plyn MŠ |
Dod.: Energie 2, a.s. |
208.00 € |
| 81/19 | Mas - členský príspevok |
Dod.: Miestná akčná skupina Poondavie, o.z. |
300.00 € |
| 068/2019 | Bozp 3/19 |
Dod.: Ing. Marián Chvostaľ |
45.00 € |
| 20190020 | Obedy OCU |
Dod.: Tibor Mandel, Bubo reštaurácia |
241.00 € |
| 2124969455 | Vodné MŠ |
Dod.: VVS a.s. |
16.03 € |
| 2124969456 | Vodné KD |
Dod.: VVS a.s. |
33.67 € |
| 2696/19 | Vývoz biologický odpad ŠJ 2/19 |
Dod.: Fúra s.r.o. |
12.00 € |
| 12032019-03 | Toner |
Dod.: Tellus- Peter Lukáč |
32.80 € |
| 2019053 | Orez konárov |
Dod.: Edison SK s.r.o. |
403.20 € |
| 190323 | Lets Enkrypt |
Dod.: WEBEX.digital s.r.o. |
60.00 € |
| 190349 | Doména a webhosting |
Dod.: WEBEX.digital s.r.o. |
144.00 € |
| 1590089648 | Mobil OCU |
Dod.: O2 Slovakia s.r.o. |
14.00 € |
| 1051905512 | El.energia - VO a KD |
Dod.: Magna Energie a.s. |
111.86 € |
| 11900002 | Odchyt psov |
Dod.: Premium BVK s.r.o. |
90.00 € |
| 5100039511 | Hovory MŠ |
Dod.: Telekom a.s. |
20.58 € |
| 8180058779 | Plyn KD |
Dod.: Energie 2, a.s. |
87.00 € |
| 8180058778 | Plyn MŠ |
Dod.: Energie 2, a.s. |
208.00 € |
| 044/2019 | BOZP 2/19 |
Dod.: Ing. Marián Chvostaľ |
45.00 € |
| 2019/107 | Vývoz žúmp MŠ |
Dod.: Ladislav Jakub - CSACSA |
76.20 € |
| FV190099 | GDPR 2/19 |
Dod.: GDPR Slovakia s.r.o. |
25.00 € |
| 1775/19 | Vývoz TKO 2/19 |
Dod.: Fúra s.r.o. |
409.32 € |
| 1011918602 | El.energia - VO a KD |
Dod.: Magna Energie a.s. |
132.63 € |
| 1011918603 | El.energia - HZ, OCU, DS, OcKlub |
Dod.: Magna Energie a.s. |
287.24 € |
| 1017104201 | Hovory OCU |
Dod.: Telekom a.s. |
0.40 € |
| 5100043275 | Hovory OCU |
Dod.: Telekom a.s. |
23.24 € |
| 57/19 | Zmos Snem vložné |
Dod.: RZMOS |
100.00 € |
| 27022019-03 | Inštalačné práce + toner |
Dod.: Tellus- Peter Lukáč |
113.99 € |
| 18/2019 | RVC školenie |
Dod.: RVC Prešov |
215.00 € |
| 20190013 | Obedy OCU |
Dod.: Tibor Mandel, Bubo reštaurácia |
77.50 € |
| 2019/04 | RVC školenie |
Dod.: RVC Michalovce |
20.00 € |
| 2124857014 | Vodné MŠ |
Dod.: VVS a.s. |
36.88 € |
| 7190001937 | Upomienka |
Dod.: Energie 2, a.s. |
5.00 € |
| 1317/19 | Vývoz biologický odpad ŠJ 1/19 |
Dod.: Fúra s.r.o. |
24.00 € |
| 19022019-16 | Aktuálizácia softwaru - IFOSOFT |
Dod.: Tellus- Peter Lukáč |
178.56 € |
| 48/19 | RZMO - členský poplatok |
Dod.: RZMOS |
49.73 € |
| 8180058779 | Plyn KD |
Dod.: Energie 2, a.s. |
87.00 € |
| 8180058778 | Plyn MŠ |
Dod.: Energie 2, a.s. |
208.00 € |
| FV2019008 | Nákup pracovné oblečenie |
Dod.: LIFETIME SLOVAKIA s.r.o. |
52.69 € |
| 190012 | Dvojkomorový drez KD |
Dod.: Gastro - Galaxi s.r.o. |
537.60 € |
| 07022019 | Nákup tlačiareň OCU - Canon MF635 Laser |
Dod.: Tellus- Peter Lukáč |
417.49 € |
| 1051902222 | El.energia - VO a KD |
Dod.: Magna Energie a.s. |
326.14 € |
| 2019/060 | Vývoz žúmp KD a MŠ |
Dod.: Ladislav Jakub - CSACSA |
152.40 € |
| 2019037 | Demontáž vianočnej výzdoby |
Dod.: Edison SK s.r.o. |
564.00 € |
| 07022019-02 | Nákup Počítač OCU |
Dod.: Tellus- Peter Lukáč |
657.00 € |
| 1390061125 | Mobil OCU |
Dod.: O2 Slovakia s.r.o. |
14.00 € |
| 5100039511 | Hovory MŠ |
Dod.: Telekom a.s. |
26.44 € |
| 2019001 | Zimná údržba - práce bagrom |
Dod.: Matej Paľo |
600.00 € |
| 5100043275 | Hovory OCU |
Dod.: Telekom a.s. |
22.99 € |
| 1017104201 | Hovory OCU |
Dod.: Telekom a.s. |
0.40 € |
| FV190013 | GDPR 1/19 |
Dod.: GDPR Slovakia s.r.o. |
25.00 € |
| 020/2019 | BOZP 1/19 |
Dod.: Ing. Marián Chvostaľ |
45.00 € |
| 1011912165 | Elektrická energia KD a VO |
Dod.: Magna Energie a.s. |
132.63 € |
| 1011912166 | El.energia - HZ, OCU, DS, OcKlub |
Dod.: Magna Energie a.s. |
287.24 € |
| 2191103206 | Autorská odmena za licenciu |
Dod.: SOZA |
20.40 € |
| 302/19 | Vývoz TKO 1/19 |
Dod.: Fúra s.r.o. |
610.79 € |
| 190086 | Nákup kombinovaný sporák |
Dod.: Gastro - Galaxi s.r.o. |
1695.60 € |
| 5619033 | spotreba el.energie a plynu |
Dod.: COOP Jednota |
130.21 € |