Faktúry

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 1353)
Interné číslo | Predmet | Zmluvná strana | Cena celkom (s DPH) |
212/2023 | FP za vývoz nebezpečného odpadu | 162.12 € | |
211/2023 | FP za opravu Dane a poplatky modul | 48.60 € | |
210/2023 | FP za tonery MŠ | 89.27 € | |
FA 39/2023 | FP za potraviny ŠJ 9/2023 | 34.20 € | |
209/2023 | FP za mobil OCU | 23.12 € | |
208/2023 | FP za preplatok el.energia | 25.69 € | |
207/2023 | FP za pracovné odevy MŠ | 53.40 € | |
FA 38/2023 | FP za potraviny 9/2023 | 13.30 € | |
FA 37/2023 | FP za potraviny ŠJ 9/2023 | 23.32 € | |
206/2023 | Predpis FP za mobil OCU | 2 € | |
205/2023 | FP za služby VO 8/2023 | 130 € | |
204/2023 | FP za GDPR 8/2023 | 27.50 € | |
203/2023 | FP nákup fúrik - PUPN | 59.95 € | |
202/2023 | FP za materiál multifunkčné ihrisko | 141.68 € | |
FA 36/2023 | Potraviny 9/2023 ŠJ | 34.47 € | |
201/2023 | FP za vývoz TKo 8/2023 | 703.20 € | |
200/2023 | FP za BOZP 8/2023 | 55 € | |
FA 35/2023 | FP za potraviny ŠJ 9/2023 | 26.55 € | |
FA 34/2023 | FP za potraviny ŠJ 9/2023 | 172.34 € | |
FA 33/2023 | FP za potraviny ŠJ 9/2023 | 114.97 € |