Položka | Informácia |
---|---|
Číslo faktury | 1520735371 |
Interné číslo | 114/2021 |
Predmet | Predpis FP za mobil OCU |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 21.05.2021 |
Dátum zverejnenia | 10.05.2021 |
Dátum vystavenia | 07.05.2021 |
Dátum evidencie | 10.05.2021 |
Suma s DPH* | 24.5 |
Mena | € |
Zmluvná strana | Odberateľ: Obec Falkušovce, IČO: 00325121, Adresa: Falkušovce 179, Mesto: Bracovce, PSČ: 072 05 Dodávateľ: O2 Slovakia s.r.o., IČO: 35848863, Adresa: Einsteinova 24, Mesto: Bratislava, PSČ: 851 01 |
Prílohy |
IMG_0005.jpg (JPG, 1.34MB )
|