Faktúry
| Číslo | 1520735371 |
| Interné číslo | 114/2021 |
| Predmet | Predpis FP za mobil OCU |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 21-05-2021 |
| Dátum zverejnenia | 10-05-2021 |
| Dátum vystavenia | 07-05-2021 |
| Dátum úhrady | - |
| Dátum evidencie | 10-05-2021 |
| Dátum zdan. plnenia | - |
| Viaže sa k objednávkam | - |
| Viaže sa k zmluvám | - |
| Spôsob platby | |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Falkušovce, IČO: 00325121, Adresa: Falkušovce 179, Mesto: Bracovce, PSČ: 072 05 Dodávateľ : O2 Slovakia s.r.o., IČO: 35848863, Adresa: Einsteinova 24, Mesto: Bratislava, PSČ: 851 01 |
| Suma s DPH | 24.5 |
| Mena | € |
| Poznámka | |
| Prílohy |
IMG_0005.jpg |