Faktúry

Číslo | 10222250 |
Interné číslo | 90/2022 |
Predmet | Nákup dezinfekčný gél |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 11-05-2022 |
Dátum zverejnenia | 28-04-2022 |
Dátum vystavenia | 27-04-2022 |
Dátum úhrady | - |
Dátum evidencie | 28-04-2022 |
Dátum zdan. plnenia | - |
Viaže sa k objednávkam | - |
Viaže sa k zmluvám | - |
Spôsob platby | |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Falkušovce, IČO: 00325121, Adresa: Obecný úrad Falkušovce 179, Mesto: Falkušovce, PSČ: 072 05 Dodávateľ : Fork, s.r.o., IČO: 44311061, Adresa: Pribinova 274/4, Mesto: Martin, PSČ: 036 01 |
Suma s DPH | 17.7 |
Mena | € |
Poznámka | |
Prílohy |
img_0002.jpg |