| Položka | Informácia |
|---|---|
| Číslo faktury | 10222250 |
| Interné číslo | 90/2022 |
| Predmet | Nákup dezinfekčný gél |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 11.05.2022 |
| Dátum zverejnenia | 28.04.2022 |
| Dátum vystavenia | 27.04.2022 |
| Dátum evidencie | 28.04.2022 |
| Suma s DPH* | 17.7 |
| Mena | € |
| Zmluvná strana | Odberateľ: Obec Falkušovce, IČO: 00325121, Adresa: Obecný úrad Falkušovce 179, Mesto: Falkušovce, PSČ: 072 05 Dodávateľ: Fork, s.r.o., IČO: 44311061, Adresa: Pribinova 274/4, Mesto: Martin, PSČ: 036 01 |
| Prílohy |
img_0002.jpg (JPG, 1.15MB )
|
