Faktúry
| Číslo | 10222250 |
| Interné číslo | 90/2022 |
| Predmet | Nákup dezinfekčný gél |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 11-05-2022 |
| Dátum zverejnenia | 28-04-2022 |
| Dátum vystavenia | 27-04-2022 |
| Dátum úhrady | - |
| Dátum evidencie | 28-04-2022 |
| Dátum zdan. plnenia | - |
| Viaže sa k objednávkam | - |
| Viaže sa k zmluvám | - |
| Spôsob platby | |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Falkušovce, IČO: 00325121, Adresa: Obecný úrad Falkušovce 179, Mesto: Falkušovce, PSČ: 072 05 Dodávateľ : Fork, s.r.o., IČO: 44311061, Adresa: Pribinova 274/4, Mesto: Martin, PSČ: 036 01 |
| Suma s DPH | 17.7 |
| Mena | € |
| Poznámka | |
| Prílohy |
img_0002.jpg |