Položka | Informácia |
---|---|
Číslo faktury | 1321354390 |
Interné číslo | 206/2023 |
Predmet | Predpis FP za mobil OCU |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 21.09.2023 |
Dátum zverejnenia | 11.09.2023 |
Dátum vystavenia | 07.09.2023 |
Dátum úhrady | 12.09.2023 |
Dátum evidencie | 11.09.2023 |
Suma s DPH* | 2 |
Mena | € |
Zmluvná strana | Odberateľ: Obec Falkušovce, IČO: 00325121, Adresa: Obecný úrad Falkušovce 179, Mesto: Falkušovce, PSČ: 072 05 Dodávateľ: O2 Slovakia s.r.o., IČO: 35848863, Adresa: Einsteinova 24, Mesto: Bratislava, PSČ: 851 01 |
Prílohy |
fp_206_2023.pdf (PDF, 964.39KB )
|