| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 2813/24 |
| Interné číslo | 105/2024 |
| Predmet | FP za vývoz TKO 3/2024 |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 18-04-2024 |
| Dátum zverejnenia | 04-04-2024 |
| Dátum vystavenia | 31-03-2024 |
| Dátum úhrady | 05-04-2024 |
| Dátum evidencie | 04-04-2024 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Falkušovce, IČO: 00325121, Adresa: Obecný úrad Falkušovce 179, Mesto: Falkušovce, PSČ: 072 05 Dodávateľ : Fúra s.r.o., IČO: 36211451, Adresa: SNP 77, Mesto: Rozhanovce, PSČ: 044 42 |
| Suma s DPH | 833.04 |
| Mena | € |
| Prílohy | - |
