Položka | Informácia |
---|---|
Číslo faktury | 8280806717 |
Interné číslo | 86/2021 |
Predmet | Hovory OCU a MŠ |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 19.04.2021 |
Dátum zverejnenia | 08.04.2021 |
Dátum vystavenia | 01.04.2021 |
Dátum úhrady | 19.04.2021 |
Dátum evidencie | 08.04.2021 |
Suma s DPH* | 70.57 |
Mena | € |
Zmluvná strana | Odberateľ: Obec Falkušovce, IČO: 00325121, Adresa: Obecný úrad Falkušovce 179, Mesto: Falkušovce, PSČ: 072 05 Dodávateľ: Telekom a.s., IČO: 35763469, Adresa: Bajkalská 28, Mesto: Bratislava, PSČ: 817 62 |
Prílohy |
IMG_0009.jpg (JPG, 1.37MB )
|