Faktúry
| Číslo | 20230604 |
| Interné číslo | 203/2023 |
| Predmet | FP nákup fúrik - PUPN |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 31-10-2023 |
| Dátum zverejnenia | 08-09-2023 |
| Dátum vystavenia | 08-09-2023 |
| Dátum úhrady | 22-09-2023 |
| Dátum evidencie | 08-09-2023 |
| Dátum zdan. plnenia | - |
| Viaže sa k objednávkam | - |
| Viaže sa k zmluvám | - |
| Spôsob platby | |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Falkušovce, IČO: 00325121, Adresa: Obecný úrad Falkušovce 179, Mesto: Falkušovce, PSČ: 072 05 Dodávateľ : Lepal Technik Michalovce, spol. s r.o., IČO: 47999241, Adresa: Fidlikova 2822, Mesto: Humenné, PSČ: 06601 |
| Suma s DPH | 59.95 |
| Mena | € |
| Poznámka | |
| Prílohy |
fp_203_2023.pdf |