Slovenská ikonaEnglish ikona

Faktúry

Filtrovať obsah
Aktívny filter

Detail faktúry

Položka Informácia
Číslo faktury 20230604
Interné číslo 203/2023
Predmet FP nákup fúrik - PUPN
Typ faktúry dodávateľská
Splatnosť 31.10.2023
Dátum zverejnenia 08.09.2023
Dátum vystavenia 08.09.2023
Dátum úhrady 22.09.2023
Dátum evidencie 08.09.2023
Suma s DPH* 59.95
Mena
Zmluvná strana Odberateľ: Obec Falkušovce, IČO: 00325121, Adresa: Obecný úrad Falkušovce 179, Mesto: Falkušovce, PSČ: 072 05
Dodávateľ: Lepal Technik Michalovce, spol. s r.o., IČO: 47999241, Adresa: Fidlikova 2822, Mesto: Humenné, PSČ: 06601
Prílohy fp_203_2023.pdf (PDF, 567.67KB )
* Uvedená cena je konečná. Ak je dodávateľ platcom DPH, cena je vrátane DPH.
Generované portálom Uradne.sk