Položka | Informácia |
---|---|
Číslo faktury | 20230707 |
Interné číslo | 187/2023 |
Predmet | FP za verejné obstarávanie - zmluva |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 15.08.2023 |
Dátum zverejnenia | 11.08.2023 |
Dátum vystavenia | 31.07.2023 |
Dátum úhrady | 14.08.2023 |
Dátum evidencie | 11.08.2023 |
Suma s DPH* | 130 |
Mena | € |
Zmluvná strana | Odberateľ: Obec Falkušovce, IČO: 00325121, Adresa: Obecný úrad Falkušovce 179, Mesto: Falkušovce, PSČ: 072 05 Dodávateľ: ZIKRA s.r.o., IČO: 47652721, Adresa: Južná trieda 8, Mesto: Košice - mestská časť Juh, PSČ: 04001 |
Prílohy |
fp_187_2023.pdf (PDF, 582.96KB )
|