| Položka | Informácia |
|---|---|
| Číslo faktury | 20297 |
| Interné číslo | 287/2026 |
| Predmet | FP za materiál na opravu vianočnej výzdoby |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 20.11.2026 |
| Dátum zverejnenia | 11.11.2026 |
| Dátum vystavenia | 11.11.2026 |
| Dátum úhrady | 11.11.2026 |
| Dátum evidencie | 11.11.2026 |
| Suma s DPH* | 184.20 € |
| Zmluvná strana | Odberateľ: Obec Falkušovce, IČO: 00325121, Adresa: Obecný úrad Falkušovce 179, Mesto: Falkušovce, PSČ: 072 05 Dodávateľ: Edison SK s.r.o., IČO: 46694447, Adresa: Prešovská 537, Mesto: Vranov nad Topľou, PSČ: 093 03 |
| Prílohy | - |
