| Položka | Informácia |
|---|---|
| Číslo faktury | 10526041033 |
| Interné číslo | 152/2026 |
| Predmet | FP za el.energiu - preplatok |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 22.06.2026 |
| Dátum zverejnenia | 03.06.2026 |
| Dátum vystavenia | 31.05.2026 |
| Dátum úhrady | 22.06.2026 |
| Dátum evidencie | 03.06.2026 |
| Viaže sa k zmluvám čislo | 3950/2023 |
| Suma s DPH* | 8.63 € |
| Zmluvná strana | Odberateľ: Obec Falkušovce, IČO: 00325121, Adresa: Obecný úrad Falkušovce 179, Mesto: Falkušovce, PSČ: 072 05 Dodávateľ: Magna Energia a.s., IČO: 35743565, Adresa: Nitrianská 7555/18, Mesto: Piešťany, PSČ: 921 01 |
| Prílohy | - |
