| Položka | Informácia |
|---|---|
| Číslo faktury | 2552026 |
| Interné číslo | 233/2026 |
| Predmet | FP za služby v oblasti PZS |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 18.09.2026 |
| Dátum zverejnenia | 09.09.2026 |
| Dátum vystavenia | 08.09.2026 |
| Dátum úhrady | 11.09.2026 |
| Dátum evidencie | 09.09.2026 |
| Viaže sa k zmluvám čislo | ZM 1/2026 |
| Suma s DPH* | 120.00 € |
| Zmluvná strana | Odberateľ: Obec Falkušovce, IČO: 00325121, Adresa: Obecný úrad Falkušovce 179, Mesto: Falkušovce, PSČ: 072 05 Dodávateľ: ProUni, s.r.o., IČO: 52313000, Adresa: Letná 1946/3, Mesto: Stropkov, PSČ: 09101 |
| Prílohy | - |
